Contribution à l’intention des organisations non gouvernementales - Guide

Annexe D: Formulaire de Voyage

Nom du voyageur:
Numéro de téléphone (travail) :
Numéro de téléphone (maison) :
Numéro de téléphone (autre) :

Date de voyage:
Du au

Lieu du voyage :

But du voyage :

Le voyage est relié à quel programme? :

    Montants total Numéro de la facture
A Montant de l'avance (si applicable) : $0.00  
B Location de véhicule : (a) $0.00  
Billet d'avion : (a) $0.00  
C Taxi : (a) $0.00  
D Transport privé :
$0.00  
E Logement (a)
Durée du séjour :
$0.00  
F Toutes autres dépenses (précisez ci-dessous) : (a)
Svp préciser :
$0.00  
G Repas et indemnité de faux frais (sans reçu) : $0.00  

G Indemnité des repas accordés **

  # Taux    
    Grand Total : $0.00
Déjeuner :   @ Total: $0.00
Dîner :   @ Total: $0.00
Souper :   @ Total: $0.00
Indemnité de faux frais :   @ Total: $0.00


Total des dépenses (B+C+D+E+F+G+H) $0.00
Moins avance s'il y a lieu (A) $0.00
Montant à payer * $0.00

* Le montant dû au demandeur est calculé comme suit :
* =(B+C+D+E+F+G) - A

Je certifie que les montants faisant l'objet de la présente réclamation représentent les heures et dépenses encourues pour des voyages d'affaires officiels. Je certifie aussi que les heures et dépenses encourues sont conformes aux directives de voyage de l'organisme.

Signature (Voyageur) :
Date:

Certifié par le superviseur ou directeur responsable de l'organisme.

Signature (Approuvé par) :
Date:

(a)Tous les reçus originaux reliés aux dépenses encourues lors de ce voyage devraient être attachés à ce formulaire.

** http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?lang=fra&sid=3
Le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor est indiqué ci-dessus via l'entremise du Conseil national mixte. Il est utilisé par le gouvernement fédéral pour les indemnités de repas, les taux par kilomètre et tous les autres règlements et directives concernant les voyageurs.

JUS/PA-2 (rev. 1/2012)

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