Système de gestion des ressources humaines PeopleSoft
Mars 2011
Annexe A – Méthodes de vérification
Les méthodes de vérification suivantes ont été utilisées :
- l’analyse du cadre de contrôle de la gestion en place à l’aide d’une approche axée sur les risques associés aux principaux éléments du cadre;
- l’examen des politiques pertinentes aux niveaux du Ministère et des organismes centraux, notamment l’équité en emploi, la méthodologie harmonisée d’EMR, l’homologation et l’accréditation, l’administration des effectifs et l’ERAE;
- l’examen et l’analyse de toute la documentation applicable au système PeopleSoft, notamment les documents énumérés ci-dessous, et une discussion avec les intervenants à leur sujet :
- Manuel des activités liées aux systèmes de RH
- les rapports de suivi des problèmes,
- les ANS,
- les rapports sur l’intégrité des données,
- la création des comptes,
- les descriptions de poste,
- les aperçus des processus liés au système PeopleSoft,
- les procédures relatives au système PeopleSoft;
- des entretiens avec environ 25 employés et membres de la direction de la DGRHDP et des régions;
- l’examen des échantillons suivants :
- 10 dossiers du personnel,
- 46 comptes d’utilisateur,
- 43 problèmes en suspens,
- 100 problèmes résolus.
- l’examen de quatre ANS et contrats entre la DGRHDP, la DGI, CGI Footnote 1 Conseils et Vérification Canada et Nakisa.
La vérification a été menée conformément à la Politique sur la vérification interne du Conseil du Trésor, aux lignes directrices et aux procédures connexes ainsi qu’aux normes de vérification généralement admises.
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